A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Poradenské služby -VO
ID: 2024000116 – Lungo Mare
60,00 €
28.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 60,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Lungo Mare,s.r.o
Beszállító - székhely Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Beszállító - IČO 47450126
Mellékletek –
Faktúra Čistiace potreby
ID: 2024000115 – COOP Jednota Nitra SD
33,49 €
31.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 33,49 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO 00168874
Mellékletek –
Faktúra Potraviny MŠ
ID: 2024000114 – COOP Jednota Nitra SD
221,90 €
31.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 221,90 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO 00168874
Mellékletek –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2024000113 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
31.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 75,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Beszállító - IČO 31714030
Mellékletek –
Faktúra TKO – Poplatok
ID: 2024000112 – FURA s.r.o
1 044,75 €
31.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 044,75 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító FURA s.r.o
Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Beszállító - IČO 36211451
Mellékletek –
Faktúra BOZP
ID: 2024000111 – NADA
40,00 €
31.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 40,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító NADA
Beszállító - székhely Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 46359656
Mellékletek –
Faktúra Spracovanie žiadosti- úver EF
ID: 2024000110 – ASEKO-Ing.Alena Suchá
360,00 €
27.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 360,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ASEKO-Ing.Alena Suchá
Beszállító - székhely Staničná 143, 076 15 Veľaty
Beszállító - IČO 40386228
Mellékletek –
Faktúra Servisná prehliadka – Solis traktor
ID: 2024000109 – AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY
1 113,66 €
30.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 113,66 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY
Beszállító - székhely Mlynská 2, 053 11 Smižany
Beszállító - IČO 31727531
Mellékletek –
Faktúra TKO – Poplatok
ID: 2024000108 – FURA s.r.o
43,20 €
29.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 43,20 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító FURA s.r.o
Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Beszállító - IČO 36211451
Mellékletek –
Faktúra Elektromontážne práce VO
ID: 2024000107 – Stanislav Hoľan
510,00 €
28.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 510,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Stanislav Hoľan
Beszállító - székhely M.R.Štefánika 358, 076 22 Vojčice
Beszállító - IČO 44333030
Mellékletek –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2024000106 – M.A.D.D.FRUIT
25,08 €
20.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 25,08 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 36730866
Mellékletek –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2024000105 – M.A.D.D.FRUIT
35,61 €
2.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 35,61 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 36730866
Mellékletek –
