Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Faktúra Toner MŠ

ID: 2022000271 – Soft- Tech

231,90 €

15.11.2022

Fizetési határidő 23.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 231,90 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Soft- Tech, s.r.o

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 45917272

Mellékletek

Faktúra Zber BRKO

ID: 2022000270 – ESPIK Group s.r.o

21,60 €

15.11.2022

Fizetési határidő 14.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 21,60 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító ESPIK Group s.r.o

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 46754768

Mellékletek

Faktúra internet MŠ

ID: 2022000269 – E-MAX INTERNET & IT

10,38 €

15.11.2022

Fizetési határidő 15.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,38 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító E-MAX INTERNET & IT,s.r.o

Beszállító - székhely Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov

Beszállító - IČO 36659142

Mellékletek

Faktúra vývoz TKO

ID: 2022000268 – FURA s.r.o

508,50 €

15.11.2022

Fizetési határidő 17.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 508,50 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító FURA s.r.o

Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Beszállító - IČO 36211451

Mellékletek

Faktúra BOZP

ID: 2022000267 – NADA

40,00 €

15.11.2022

Fizetési határidő 12.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 40,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító NADA

Beszállító - székhely Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov

Beszállító - IČO 46359656

Mellékletek

Faktúra Vodné

ID: 2022000266 – Vsl.vodárenská spoločnosť

3 885,12 €

15.11.2022

Fizetési határidő 21.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 885,12 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Vsl.vodárenská spoločnosť

Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice

Beszállító - IČO 36570460

Mellékletek

Faktúra Ročná licencia KEO-WIN 2023

ID: 2022000265 – KEO

337,46 €

15.11.2022

Fizetési határidő 17.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 337,46 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító KEO, s.r.o.

Beszállító - székhely Poľná 151/5, 991 06 Záhorce

Beszállító - IČO 36739464

Mellékletek

Faktúra Kontrola , odbor vzoriek

ID: 2022000264 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o

75,00 €

15.11.2022

Fizetési határidő 18.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 75,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o

Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Beszállító - IČO 31714030

Mellékletek

Faktúra Potraviny do ŠJ

ID: 2022000263 – M.A.D.D.FRUIT

29,58 €

15.11.2022

Fizetési határidő 19.10.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 29,58 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító M.A.D.D.FRUIT,s.r.o

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 36730866

Mellékletek

Faktúra Elektrina -dodávka a distribúcia

ID: 2022000262 – Východoslovenská energetika

784,00 €

15.11.2022

Fizetési határidő 15.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 784,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Východoslovenská energetika

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 44483767

Mellékletek

Faktúra Elektrina -dodávka a distribúcia

ID: 2022000261 – Východoslovenská energetika

208,00 €

15.11.2022

Fizetési határidő 15.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 208,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Východoslovenská energetika

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 44483767

Mellékletek

Faktúra Telekomunikačné služby

ID: 2022000260 – Slov. telekom.

63,40 €

15.11.2022

Fizetési határidő 18.11.2022

A fizetés időpontja

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 63,40 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Slov. telekom.

Beszállító - székhely Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava

Beszállító - IČO 35763469

Mellékletek