A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: 2024000190 – FURA s.r.o
706,50 €
30.9.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 706,50 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító FURA s.r.o
Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Beszállító - IČO 36211451
Mellékletek –
Faktúra stav. práce – Intenzifikácia vodovodu I.
ID: 2024000189 – NOVICOM s.r.o
370 894,70 €
22.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 370 894,70 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító NOVICOM s.r.o
Beszállító - székhely Slivník 61, 076 12 Slivník
Beszállító - IČO 36591891
Mellékletek –
Faktúra Vodné
ID: 2024000188 – Východoslovenská.v. spol.
2 465,45 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 465,45 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra Splátkový kalendár
ID: 2024000187 – Východoslovenská.v. spol.
10,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra Penalizačná faktúra
ID: 2024000186 – Východoslovenská.v. spol.
32,61 €
10.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.10.2024
A fizetés időpontja 15.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 32,61 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra
ID: 2024000185 – FURA s.r.o
102,64 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.10.2024
A fizetés időpontja 15.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,64 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító FURA s.r.o
Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Beszállító - IČO 36211451
Mellékletek –
Faktúra
ID: 2024000184 – Kominárstvo
37,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja 15.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 37,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Kominárstvo
Beszállító - székhely Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 37538471
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2024000183 – Slov. telekom.
67,78 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.10.2024
A fizetés időpontja 15.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 67,78 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Slov. telekom.
Beszállító - székhely Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Beszállító - IČO 35763469
Mellékletek –
Faktúra BOZP
ID: 2024000182 – NADA
40,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2024
A fizetés időpontja 15.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 40,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító NADA
Beszállító - székhely Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 46359656
Mellékletek –
Faktúra BRKO -MŠ
ID: 2024000181 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
30.9.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja 15.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 21,60 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ESPIK Group s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 46754768
Mellékletek –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2024000180 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2024
A fizetés időpontja 7.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 75,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Beszállító - IČO 31714030
Mellékletek –
Faktúra Plyn
ID: 2024000179 – Východoslovenská energetika
773,10 €
1.10.2024
28.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja 7.10.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 773,10 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
