Faktúra stav. práce – Intenzifikácia vodovodu I.
ID: 2024000142 – NOVICOM s.r.o
226 882,40 €
9.7.2024
25.7.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 226 882,40 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító NOVICOM s.r.o
Beszállító - székhely Slivník 61, 076 12 Slivník
Beszállító - IČO 36591891
Mellékletek –