Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Faktúra Zelenina ŠJ

ID: 2023000036 – M.A.D.D.FRUIT

21,57 €

16.2.2023

Fizetési határidő 8.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 21,57 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító M.A.D.D.FRUIT,s.r.o

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 36730866

Mellékletek

Faktúra Zelenina ŠJ

ID: 2023000035 – M.A.D.D.FRUIT

22,38 €

16.2.2023

Fizetési határidő 25.1.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 22,38 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító M.A.D.D.FRUIT,s.r.o

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 36730866

Mellékletek

Faktúra Aktualizované rozpočty ,, vodovod ,,

ID: 2023000034 – Enviroline s.r.o

420,00 €

16.2.2023

Fizetési határidő 17.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.2.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 420,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Enviroline s.r.o

Beszállító - székhely Svätopluková 37, 040 01 Košice

Beszállító - IČO 31713645

Mellékletek

Faktúra Telekomunikačné služby

ID: 2023000033 – Slov. telekom.

64,12 €

16.2.2023

Fizetési határidő 20.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.2.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 64,12 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Slov. telekom.

Beszállító - székhely Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava

Beszállító - IČO 35763469

Mellékletek

Faktúra Predplatné Škôlka KOMENSKY

ID: 2023000032 – KOMENSKY

9,00 €

16.2.2023

Fizetési határidő 24.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.2.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 9,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító KOMENSKY, s.r.o

Beszállító - székhely Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Beszállító - IČO 43908977

Mellékletek

Faktúra vývoz nebezpečného odpadu NO

ID: 2023000031 – FURA s.r.o

96,58 €

16.2.2023

Fizetési határidő 21.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,58 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító FURA s.r.o

Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Beszállító - IČO 36211451

Mellékletek

Faktúra Spracovanie žiadosti ,, vodovod ,,

ID: 2023000030 – ASEKO-Ing.Alena Suchá

480,00 €

16.2.2023

Fizetési határidő 20.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.2.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 480,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító ASEKO-Ing.Alena Suchá

Beszállító - székhely Staničná 143, 076 15 Veľaty

Beszállító - IČO 40386228

Mellékletek

Faktúra Oprava tlačiarne

ID: 2023000029 – SECOMP s.r.o Trebišov

234,30 €

16.2.2023

Fizetési határidő 15.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.2.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 234,30 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító SECOMP s.r.o Trebišov

Beszállító - székhely Kollárová 5, 075 01

Beszállító - IČO 31697879

Mellékletek

Faktúra Evidencia odpadov

ID: 2023000028 – ESPIK Group s.r.o

31,20 €

16.2.2023

Fizetési határidő 23.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.2.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 31,20 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító ESPIK Group s.r.o

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 46754768

Mellékletek

Faktúra Kuchynský odpad ŠJ

ID: 2023000027 – ESPIK Group s.r.o

21,60 €

16.2.2023

Fizetési határidő 22.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.2.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 21,60 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító ESPIK Group s.r.o

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 46754768

Mellékletek

Faktúra vývoz TKO

ID: 2023000026 – FURA s.r.o

580,50 €

16.2.2023

Fizetési határidő 16.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 580,50 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító FURA s.r.o

Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Beszállító - IČO 36211451

Mellékletek

Faktúra poradenské služby VO 01/2023

ID: 2023000025 – Lungo Mare

60,00 €

16.2.2023

Fizetési határidő 14.2.2023

A fizetés időpontja 14.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 60,00 €

Vevő Önkormányzat Imreg

Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376

Beszállító Lungo Mare,s.r.o

Beszállító - székhely Klokočov 45, 072 36 Klokočov

Beszállító - IČO 47450126

Mellékletek