A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra poradenské služby VO 06/2023
ID: 2023000165 – Lungo Mare
60,00 €
30.6.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 60,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Lungo Mare,s.r.o
Beszállító - székhely Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Beszállító - IČO 47450126
Mellékletek –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2023000164 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
4.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 75,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Beszállító - IČO 31714030
Mellékletek –
Faktúra vývoz TKO
ID: 2023000163 – FURA s.r.o
927,03 €
30.6.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 927,03 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító FURA s.r.o
Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Beszállító - IČO 36211451
Mellékletek –
Faktúra Vodné
ID: 2023000162 – Východoslovenská.v. spol.
2 361,34 €
3.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 361,34 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra školenie
ID: 2023000161 – Por. podnik. s.r.o.
64,80 €
7.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 64,80 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Por. podnik. s.r.o.
Beszállító - székhely Národná 18, 010 01 Žilina
Beszállító - IČO 31592503
Mellékletek –
Faktúra BOZP
ID: 2023000160 – NADA
40,00 €
3.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 40,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító NADA
Beszállító - székhely Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 46359656
Mellékletek –
Faktúra materiál
ID: 2023000159 – COLOR-EXPERT
104,24 €
30.6.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 104,24 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COLOR-EXPERT , s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovárska 29/9, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 46651373
Mellékletek –
Faktúra BRKO -MŠ
ID: 2023000158 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
5.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 21,60 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ESPIK Group s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 46754768
Mellékletek –
Faktúra Internet MŠ 07/2023
ID: 2023000157 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,38 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 36659142
Mellékletek –
Faktúra Plyn
ID: 2023000156 – Východoslovenská energetika
1 964,30 €
1.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 964,30 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 07/2023
ID: 2023000155 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.7.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító osobnyudaj.sk,s.r.o
Beszállító - székhely Garbiarska 5, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 50528041
Mellékletek –
Faktúra Čistiace potreby
ID: 2023000154 – COOP Jednota Nitra SD
42,88 €
30.6.2023
13.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,88 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO 00168874
Mellékletek –
