A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra vývoz TKO
ID: 2023000232 – FURA s.r.o
356,26 €
30.9.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.11.2023
A fizetés időpontja 26.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 356,26 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító FURA s.r.o
Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Beszállító - IČO 36211451
Mellékletek –
Faktúra Odpadova nadoba EPSON
ID: 2023000231 – SECOMP s.r.o Trebišov
24,50 €
11.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.10.2023
A fizetés időpontja 26.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 24,50 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító SECOMP s.r.o Trebišov
Beszállító - székhely Kollárová 5, 075 01
Beszállító - IČO 31697879
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 10/2023
ID: 2023000230 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.10.2023
A fizetés időpontja 20.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító osobnyudaj.sk,s.r.o
Beszállító - székhely Garbiarska 5, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 50528041
Mellékletek –
Faktúra Aktualizované rozpočty ,, vodovod ,,
ID: 2023000229 – Enviroline s.r.o
192,00 €
3.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2023
A fizetés időpontja 26.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 192,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Enviroline s.r.o
Beszállító - székhely Svätopluková 37, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 31713645
Mellékletek –
Faktúra Oprava NTB
ID: 2023000228 – SECOMP s.r.o Trebišov
99,00 €
6.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.10.2023
A fizetés időpontja 20.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 99,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító SECOMP s.r.o Trebišov
Beszállító - székhely Kollárová 5, 075 01
Beszállító - IČO 31697879
Mellékletek –
Faktúra Vodné
ID: 2023000227 – Východoslovenská.v. spol.
1 681,90 €
2.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.11.2023
A fizetés időpontja 26.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 681,90 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra Internet MŠ 10/2023
ID: 2023000226 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2023
A fizetés időpontja 20.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,38 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 36659142
Mellékletek –
Faktúra Plyn
ID: 2023000225 – Východoslovenská energetika
1 434,70 €
1.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2023
A fizetés időpontja 17.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 434,70 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Plyn
ID: 2023000224 – Východoslovenská energetika
529,60 €
1.10.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2023
A fizetés időpontja 17.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 529,60 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Strava – VOLBY NRSR
ID: 2023000223 – LV company
278,80 €
30.9.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.10.2023
A fizetés időpontja 10.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 278,80 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító LV company, s.r.o
Beszállító - székhely Ľ.Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 48319171
Mellékletek –
Faktúra BRKO -MŠ
ID: 2023000222 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
30.9.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja 20.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 21,60 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ESPIK Group s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 46754768
Mellékletek –
Faktúra poradenské služby VO 09/2023
ID: 2023000221 – Lungo Mare
60,00 €
30.9.2023
15.11.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.10.2023
A fizetés időpontja 20.10.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 60,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Lungo Mare,s.r.o
Beszállító - székhely Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Beszállító - IČO 47450126
Mellékletek –
