A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Monitorovacia správa
ID: 2023000012 – ASEKO-Ing.Alena Suchá
180,00 €
29.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.2.2023
A fizetés időpontja 14.2.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 180,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ASEKO-Ing.Alena Suchá
Beszállító - székhely Staničná 143, 076 15 Veľaty
Beszállító - IČO 40386228
Mellékletek –
Faktúra Spracovanie žiadosti ,, úver EF ,,
ID: 2023000011 – ASEKO-Ing.Alena Suchá
360,00 €
29.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.2.2023
A fizetés időpontja 14.2.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 360,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ASEKO-Ing.Alena Suchá
Beszállító - székhely Staničná 143, 076 15 Veľaty
Beszállító - IČO 40386228
Mellékletek –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2023000010 – COOP Jednota Nitra SD
430,78 €
31.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.2.2023
A fizetés időpontja 14.2.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 430,78 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO 00168874
Mellékletek –
Faktúra Čistiace potreby + Reprezentačné
ID: 2023000009 – COOP Jednota Nitra SD
71,93 €
31.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.2.2023
A fizetés időpontja 14.2.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 71,93 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO 00168874
Mellékletek –
Faktúra Potvrdenie o pobyte- bianco
ID: 2023000008 – Centrum polygrafických služieb
16,80 €
25.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.2.2023
A fizetés időpontja 14.2.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 16,80 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Centrum polygrafických služieb
Beszállító - székhely Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
Beszállító - IČO 42272360
Mellékletek –
Faktúra Rozbor vody
ID: 2023000007 – Východoslovenská.v. spol.
92,18 €
24.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.2.2023
A fizetés időpontja 14.2.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,18 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra Kancelárske potreby
ID: 2023000006 – OfficeLand
321,14 €
30.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.1.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 321,14 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító OfficeLand,s.r.o
Beszállító - székhely Mierová 183, 821 05 Bratislava
Beszállító - IČO 35843136
Mellékletek –
Faktúra Rozbor vody
ID: 2023000005 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
939,12 €
30.12.2022
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.1.2023
A fizetés időpontja 24.1.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 939,12 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Beszállító - IČO 31714030
Mellékletek –
Faktúra Rozbor vody
ID: 2023000004 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
233,52 €
30.12.2022
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.1.2023
A fizetés időpontja 24.1.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 233,52 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Beszállító - IČO 31714030
Mellékletek –
Faktúra AUDIT 2022
ID: 2023000003 – Ing.Kobzoš Peter
250,00 €
15.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.1.2023
A fizetés időpontja 24.1.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Ing.Kobzoš Peter
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 42407397
Mellékletek –
Faktúra Internet MŠ 01/2023
ID: 2023000002 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.1.2023
A fizetés időpontja 24.1.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,38 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 36659142
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 01/2023
ID: 2023000001 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.1.2023
16.2.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.1.2023
A fizetés időpontja 24.1.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.1.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító osobnyudaj.sk,s.r.o
Beszállító - székhely Garbiarska 5, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 50528041
Mellékletek –
