Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra Toner MŠ

ID: 2022000271 – Soft- Tech

231,90 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 23.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 9.11.2022

Suma s DPH 231,90 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Soft- Tech, s.r.o

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 45917272

Prílohy

Faktúra Zber BRKO

ID: 2022000270 – ESPIK Group s.r.o

21,60 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 14.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 21,60 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Faktúra internet MŠ

ID: 2022000269 – E-MAX INTERNET & IT

10,38 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 10,38 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36659142

Prílohy

Faktúra vývoz TKO

ID: 2022000268 – FURA s.r.o

508,50 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 17.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 508,50 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ FURA s.r.o

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Faktúra BOZP

ID: 2022000267 – NADA

40,00 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 12.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 2.11.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ NADA

Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 46359656

Prílohy

Faktúra Vodné

ID: 2022000266 – Vsl.vodárenská spoločnosť

3 885,12 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 21.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 31.10.2022

Suma s DPH 3 885,12 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Vsl.vodárenská spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Faktúra Ročná licencia KEO-WIN 2023

ID: 2022000265 – KEO

337,46 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 17.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 3.11.2022

Suma s DPH 337,46 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ KEO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Poľná 151/5, 991 06 Záhorce

Dodávateľ - IČO 36739464

Prílohy

Faktúra Kontrola , odbor vzoriek

ID: 2022000264 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o

75,00 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 18.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 4.11.2022

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Dodávateľ - IČO 31714030

Prílohy

Faktúra Potraviny do ŠJ

ID: 2022000263 – M.A.D.D.FRUIT

29,58 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 19.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 29,58 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36730866

Prílohy

Faktúra Elektrina -dodávka a distribúcia

ID: 2022000262 – Východoslovenská energetika

784,00 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 784,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Východoslovenská energetika

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Faktúra Elektrina -dodávka a distribúcia

ID: 2022000261 – Východoslovenská energetika

208,00 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 15.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 208,00 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Východoslovenská energetika

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Faktúra Telekomunikačné služby

ID: 2022000260 – Slov. telekom.

63,40 €

15.11.2022

Dátum splatnosti 18.11.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.11.2022

Suma s DPH 63,40 €

Objednávateľ Obec Brehov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Objednávateľ - IČO 00 331 376

Dodávateľ Slov. telekom.

Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy