Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2023000036 – M.A.D.D.FRUIT
21,57 €
25.1.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 25.1.2023
Suma s DPH 21,57 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36730866
Prílohy –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2023000035 – M.A.D.D.FRUIT
22,38 €
11.1.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.1.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 11.1.2023
Suma s DPH 22,38 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36730866
Prílohy –
Faktúra Aktualizované rozpočty ,, vodovod ,,
ID: 2023000034 – Enviroline s.r.o
420,00 €
3.2.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 3.2.2023
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Enviroline s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Svätopluková 37, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 31713645
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2023000033 – Slov. telekom.
64,12 €
1.2.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 1.2.2023
Suma s DPH 64,12 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Slov. telekom.
Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Predplatné Škôlka KOMENSKY
ID: 2023000032 – KOMENSKY
9,00 €
10.2.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 10.2.2023
Suma s DPH 9,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 43908977
Prílohy –
Faktúra vývoz nebezpečného odpadu NO
ID: 2023000031 – FURA s.r.o
96,58 €
31.1.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 96,58 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra Spracovanie žiadosti ,, vodovod ,,
ID: 2023000030 – ASEKO-Ing.Alena Suchá
480,00 €
6.2.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 6.2.2023
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ASEKO-Ing.Alena Suchá
Dodávateľ - Sídlo Staničná 143, 076 15 Veľaty
Dodávateľ - IČO 40386228
Prílohy –
Faktúra Oprava tlačiarne
ID: 2023000029 – SECOMP s.r.o Trebišov
234,30 €
8.2.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 8.2.2023
Suma s DPH 234,30 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ SECOMP s.r.o Trebišov
Dodávateľ - Sídlo Kollárová 5, 075 01
Dodávateľ - IČO 31697879
Prílohy –
Faktúra Evidencia odpadov
ID: 2023000028 – ESPIK Group s.r.o
31,20 €
9.2.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 9.2.2023
Suma s DPH 31,20 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Faktúra Kuchynský odpad ŠJ
ID: 2023000027 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
8.2.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 8.2.2023
Suma s DPH 21,60 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Faktúra vývoz TKO
ID: 2023000026 – FURA s.r.o
580,50 €
31.1.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 580,50 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra poradenské služby VO 01/2023
ID: 2023000025 – Lungo Mare
60,00 €
31.1.2023
16.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 31.1.2023
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Lungo Mare,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Dodávateľ - IČO 47450126
Prílohy –
