Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra BRKO -MŠ
ID: 2024000068 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
31.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 21,60 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Faktúra BOZP
ID: 2024000067 – NADA
40,00 €
31.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.4.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ NADA
Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46359656
Prílohy –
Faktúra TKO – Poplatok
ID: 2024000066 – FURA s.r.o
701,70 €
31.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 701,70 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra Pracovné pomôcky MŠ
ID: 2024000065 – NOMiland
251,70 €
25.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 251,70 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ NOMiland, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Faktúra Digitálny Nikroskop MŠ
ID: 2024000064 – Grapa Media s.r.o
213,10 €
27.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.3.2024
Dátum platby 31.3.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 213,10 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Grapa Media s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45456836
Prílohy –
Faktúra Materiál
ID: 2024000063 – SAMBER PLUS s.r.o
21,20 €
26.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 26.3.2024
Suma s DPH 21,20 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ SAMBER PLUS s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Berehovská 56, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 50024931
Prílohy –
Faktúra Čistiace potreby
ID: 2024000062 – COOP Jednota Nitra SD
80,51 €
27.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.4.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 80,51 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra Potraviny MŠ
ID: 2024000061 – COOP Jednota Nitra SD
250,80 €
27.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.4.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 27.3.2024
Suma s DPH 250,80 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2024000060 – M.A.D.D.FRUIT
40,96 €
4.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 4.3.2024
Suma s DPH 40,96 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36730866
Prílohy –
Faktúra Chlórnan sodný
ID: 2024000059 – CHEMAX s.r.o
246,36 €
14.3.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.3.2024
Dátum platby 15.4.2024
Dátum evidencie 14.3.2024
Suma s DPH 246,36 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ CHEMAX s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Rešica 146, 044 73 Rešica
Dodávateľ - IČO 52078566
Prílohy –
Faktúra Čistenie kanalizácie MŠ
ID: 2024000058 – Czaboczky Ján
99,00 €
22.3.2024
15.4.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 99,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Czaboczky Ján
Dodávateľ - Sídlo Hraníčná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Dodávateľ - IČO 44482477
Prílohy –
Faktúra Lokalizácia poruchy obecnej kanalizácie
ID: 2024000057 – Maroš Sabol
120,00 €
22.3.2024
15.4.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Maroš Sabol
Dodávateľ - Sídlo Ružová 2462/3, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 50601962
Prílohy –
