Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra vývoz TKO
ID: 2023000220 – FURA s.r.o
636,42 €
30.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 26.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 636,42 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2023000219 – Slov. telekom.
63,82 €
30.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 20.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 63,82 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Slov. telekom.
Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Služby Web GIS
ID: 2023000218 – GEODETICCA
29,00 €
30.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2023
Dátum platby 20.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ GEODETICCA,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Floriánska 19, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36572161
Prílohy –
Faktúra BOZP
ID: 2023000217 – NADA
40,00 €
30.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.10.2023
Dátum platby 20.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ NADA
Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46359656
Prílohy –
Faktúra materiál
ID: 2023000216 – COLOR-EXPERT
359,90 €
29.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2023
Dátum platby 26.10.2023
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 359,90 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COLOR-EXPERT , s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Cukrovárska 29/9, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46651373
Prílohy –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2023000215 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
30.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.10.2023
Dátum platby 20.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Dodávateľ - IČO 31714030
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2023000214 – COOP Jednota Nitra SD
285,62 €
30.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.10.2023
Dátum platby 10.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 285,62 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra Čistiace potreby
ID: 2023000213 – COOP Jednota Nitra SD
84,61 €
30.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.10.2023
Dátum platby 20.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 84,61 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra Zemný plyn
ID: 2023000212 – Východoslovenská energetika
-395,99 €
28.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.9.2023
Dátum platby 26.9.2023
Dátum evidencie 28.9.2023
Suma s DPH -395,99 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Faktúra Materiál kosačka
ID: 2023000211 – DUVALO TRADE s.r.o
64,90 €
27.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.10.2023
Dátum platby 20.10.2023
Dátum evidencie 27.9.2023
Suma s DPH 64,90 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ DUVALO TRADE s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44520409
Prílohy –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2023000210 – M.A.D.D.FRUIT
28,15 €
20.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.10.2023
Dátum platby 10.10.2023
Dátum evidencie 20.9.2023
Suma s DPH 28,15 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36730866
Prílohy –
Faktúra čistenie a kontrolu komínov
ID: 2023000209 – Kominárstvo
37,00 €
11.9.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.9.2023
Dátum platby 20.10.2023
Dátum evidencie 11.9.2023
Suma s DPH 37,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Kominárstvo
Dodávateľ - Sídlo Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 37538471
Prílohy –
