Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000190 – FURA s.r.o
706,50 €
30.9.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 706,50 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra stav. práce – Intenzifikácia vodovodu I.
ID: 2024000189 – NOVICOM s.r.o
370 894,70 €
22.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.10.2024
Suma s DPH 370 894,70 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ NOVICOM s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Slivník 61, 076 12 Slivník
Dodávateľ - IČO 36591891
Prílohy –
Faktúra Vodné
ID: 2024000188 – Východoslovenská.v. spol.
2 465,45 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 2 465,45 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská.v. spol., a.s
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Faktúra Splátkový kalendár
ID: 2024000187 – Východoslovenská.v. spol.
10,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská.v. spol., a.s
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Faktúra Penalizačná faktúra
ID: 2024000186 – Východoslovenská.v. spol.
32,61 €
10.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.10.2024
Dátum platby 15.10.2024
Dátum evidencie 10.10.2024
Suma s DPH 32,61 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská.v. spol., a.s
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Faktúra
ID: 2024000185 – FURA s.r.o
102,64 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.10.2024
Dátum platby 15.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 102,64 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra
ID: 2024000184 – Kominárstvo
37,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby 15.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 37,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Kominárstvo
Dodávateľ - Sídlo Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 37538471
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2024000183 – Slov. telekom.
67,78 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby 15.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 67,78 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Slov. telekom.
Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra BOZP
ID: 2024000182 – NADA
40,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.10.2024
Dátum platby 15.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ NADA
Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46359656
Prílohy –
Faktúra BRKO -MŠ
ID: 2024000181 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
30.9.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby 15.10.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 21,60 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2024000180 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby 7.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Dodávateľ - IČO 31714030
Prílohy –
Faktúra Plyn
ID: 2024000179 – Východoslovenská energetika
773,10 €
1.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby 7.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 773,10 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
