Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra materiál na bežnú opravu
ID: 2023000153 – STAVCENTRUM TV s.r.o
85,93 €
30.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 85,93 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ STAVCENTRUM TV s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Dopravná 1907/3 1907/3, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 47041056
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2023000152 – Slov. telekom.
63,82 €
30.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 63,82 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Slov. telekom.
Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Služby Web GIS
ID: 2023000151 – GEODETICCA
29,00 €
30.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ GEODETICCA,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Floriánska 19, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36572161
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2023000150 – COOP Jednota Nitra SD
456,38 €
30.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 456,38 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2023000149 – M.A.D.D.FRUIT
39,26 €
14.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.6.2023
Suma s DPH 39,26 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36730866
Prílohy –
Faktúra Mäso ŠJ
ID: 2023000148 – FBR s.r.o
61,75 €
30.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2023
Suma s DPH 61,75 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FBR s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Ľ.Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský CHlmec
Dodávateľ - IČO 50627708
Prílohy –
Faktúra Rozbor pitnej vody
ID: 2023000147 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
233,52 €
14.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.6.2023
Suma s DPH 233,52 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Dodávateľ - IČO 31714030
Prílohy –
Faktúra BRKO -MŠ
ID: 2023000146 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
5.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 21,60 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Faktúra Vodné
ID: 2023000145 – Východoslovenská.v. spol.
2 465,78 €
1.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 2 465,78 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská.v. spol., a.s
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2023000144 – Slov. telekom.
64,40 €
1.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 64,40 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Slov. telekom.
Dodávateľ - Sídlo Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra Plyn
ID: 2023000143 – Východoslovenská energetika
1 964,30 €
1.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 1 964,30 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Faktúra Internet MŠ 06/2023
ID: 2023000142 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 10,38 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 36659142
Prílohy –
