Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 06/2023
ID: 2023000141 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.6.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ osobnyudaj.sk,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 5, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2023000140 – M.A.D.D.FRUIT
37,97 €
22.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2023
Dátum platby 16.6.2023
Dátum evidencie 22.5.2023
Suma s DPH 37,97 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36730866
Prílohy –
Faktúra Mäso ŠJ
ID: 2023000139 – FBR s.r.o
36,40 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2023
Dátum platby 16.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 36,40 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FBR s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Ľ.Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský CHlmec
Dodávateľ - IČO 50627708
Prílohy –
Faktúra Potraviny ŠJ
ID: 2023000138 – COOP Jednota Nitra SD
454,39 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.6.2023
Dátum platby 16.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 454,39 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra poradenské služby VO 05/2023
ID: 2023000137 – Lungo Mare
60,00 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Lungo Mare,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Dodávateľ - IČO 47450126
Prílohy –
Faktúra Služby Web GIS
ID: 2023000136 – GEODETICCA
29,00 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ GEODETICCA,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Floriánska 19, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36572161
Prílohy –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2023000135 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Dodávateľ - IČO 31714030
Prílohy –
Faktúra vývoz TKO
ID: 2023000134 – FURA s.r.o
616,08 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 616,08 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra BOZP
ID: 2023000133 – NADA
40,00 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ NADA
Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46359656
Prílohy –
Faktúra Vrecia FURA
ID: 2023000132 – FURA s.r.o
288,00 €
29.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.6.2023
Dátum platby 20.6.2023
Dátum evidencie 29.5.2023
Suma s DPH 288,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra AUDIT 2022
ID: 2023000131 – Ing.Kobzoš Peter
250,00 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.6.2023
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Ing.Kobzoš Peter
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42407397
Prílohy –
Faktúra Čistiace potreby
ID: 2023000130 – COOP Jednota Nitra SD
89,32 €
31.5.2023
13.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.6.2023
Dátum platby 31.5.2023
Dátum evidencie 31.5.2023
Suma s DPH 89,32 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
