Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Internet- MŠ
ID: 2024000118 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.6.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 1.6.2024
Suma s DPH 10,38 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 36659142
Prílohy –
Faktúra Výkon zodpovednej osoby 06/2024
ID: 2024000117 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.6.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 1.6.2024
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ osobnyudaj.sk,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 5, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Faktúra Poradenské služby -VO
ID: 2024000116 – Lungo Mare
60,00 €
28.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 28.5.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Lungo Mare,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Dodávateľ - IČO 47450126
Prílohy –
Faktúra Čistiace potreby
ID: 2024000115 – COOP Jednota Nitra SD
33,49 €
31.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 33,49 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra Potraviny MŠ
ID: 2024000114 – COOP Jednota Nitra SD
221,90 €
31.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 221,90 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2024000113 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
31.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Dodávateľ - IČO 31714030
Prílohy –
Faktúra TKO – Poplatok
ID: 2024000112 – FURA s.r.o
1 044,75 €
31.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 1 044,75 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra BOZP
ID: 2024000111 – NADA
40,00 €
31.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 31.5.2024
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ NADA
Dodávateľ - Sídlo Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46359656
Prílohy –
Faktúra Spracovanie žiadosti- úver EF
ID: 2024000110 – ASEKO-Ing.Alena Suchá
360,00 €
27.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 27.5.2024
Suma s DPH 360,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ASEKO-Ing.Alena Suchá
Dodávateľ - Sídlo Staničná 143, 076 15 Veľaty
Dodávateľ - IČO 40386228
Prílohy –
Faktúra Servisná prehliadka – Solis traktor
ID: 2024000109 – AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY
1 113,66 €
30.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 30.5.2024
Suma s DPH 1 113,66 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 2, 053 11 Smižany
Dodávateľ - IČO 31727531
Prílohy –
Faktúra TKO – Poplatok
ID: 2024000108 – FURA s.r.o
43,20 €
29.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 29.5.2024
Suma s DPH 43,20 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ FURA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Faktúra Elektromontážne práce VO
ID: 2024000107 – Stanislav Hoľan
510,00 €
28.5.2024
26.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2024
Dátum platby 11.6.2024
Dátum evidencie 28.5.2024
Suma s DPH 510,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Stanislav Hoľan
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 358, 076 22 Vojčice
Dodávateľ - IČO 44333030
Prílohy –
