A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Publikácie MŠ
ID: 2024000128 – Slovenská pošta a.s
25,90 €
17.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 25,90 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Slovenská pošta a.s
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 36631124
Mellékletek –
Faktúra Predstavenie MŠ
ID: 2024000127 – Natália Daňková
160,00 €
21.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 160,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Natália Daňková
Beszállító - székhely Petrovany 111, 082 53 Petrovany
Beszállító - IČO 54541719
Mellékletek –
Faktúra Nafukovacia atrakcia
ID: 2024000126 – Radoslav Leškanič
125,00 €
7.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 125,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Radoslav Leškanič
Beszállító - székhely sv.Cyrila a Metoda 134/105, 075 01 Nový Ruskov
Beszállító - IČO 50058703
Mellékletek –
Faktúra Audítorské práce
ID: 2024000125 – Ing.Kobzoš Peter
250,00 €
5.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.6.2024
A fizetés időpontja 12.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Ing.Kobzoš Peter
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 42407397
Mellékletek –
Faktúra Strava- EUROVOĽBY
ID: 2024000124 – LV company
226,20 €
11.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.6.2024
A fizetés időpontja 12.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 226,20 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító LV company, s.r.o
Beszállító - székhely Ľ.Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 48319171
Mellékletek –
Faktúra Licencia mobilná aplikácia
ID: 2024000123 – Alphabet group s.r.o
300,00 €
6.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Alphabet group s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 53056043
Mellékletek –
Faktúra BRKO -MŠ
ID: 2024000122 – ESPIK Group s.r.o
21,60 €
31.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 21,60 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ESPIK Group s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 46754768
Mellékletek –
Faktúra Vodné
ID: 2024000121 – Východoslovenská.v. spol.
1 999,34 €
31.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 999,34 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2024000120 – Slov. telekom.
67,85 €
1.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 67,85 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Slov. telekom.
Beszállító - székhely Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Beszállító - IČO 35763469
Mellékletek –
Faktúra Plyn
ID: 2024000119 – Východoslovenská energetika
773,10 €
1.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 773,10 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Internet- MŠ
ID: 2024000118 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,38 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 36659142
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodpovednej osoby 06/2024
ID: 2024000117 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.6.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.6.2024
A fizetés időpontja 11.6.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító osobnyudaj.sk,s.r.o
Beszállító - székhely Garbiarska 5, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 50528041
Mellékletek –
