A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra NO – Poplatok
ID: 2024000080 – FURA s.r.o
102,64 €
31.3.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.4.2024
A fizetés időpontja 23.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,64 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító FURA s.r.o
Beszállító - székhely SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Beszállító - IČO 36211451
Mellékletek –
Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov
ID: 2024000079 – Maroš Hudák
63,80 €
27.2.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja 18.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 63,80 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Maroš Hudák
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 52692108
Mellékletek –
Faktúra Svietidlo uličné LED
ID: 2024000078 – COLOR-EXPERT
604,64 €
8.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 604,64 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COLOR-EXPERT , s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovárska 29/9, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 46651373
Mellékletek –
Faktúra BeeHome KIT S
ID: 2024000077 – David Hrnčiar- vcielkysamotarky.sk
119,00 €
3.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 119,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító David Hrnčiar- vcielkysamotarky.sk
Beszállító - székhely Horná 33, 941 06 Komjatice
Beszállító - IČO 54414105
Mellékletek –
Faktúra Vodné
ID: 2024000076 – Východoslovenská.v. spol.
1 471,63 €
2.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.5.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 471,63 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2024000075 – Slov. telekom.
67,85 €
1.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 67,85 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Slov. telekom.
Beszállító - székhely Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Beszállító - IČO 35763469
Mellékletek –
Faktúra Internet- MŠ
ID: 2024000074 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,38 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 36659142
Mellékletek –
Faktúra Plyn
ID: 2024000073 – Východoslovenská energetika
773,10 €
1.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 773,10 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodpovednej osoby 04/2024
ID: 2024000072 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító osobnyudaj.sk,s.r.o
Beszállító - székhely Garbiarska 5, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 50528041
Mellékletek –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2024000071 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
28.3.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 75,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Beszállító - IČO 31714030
Mellékletek –
Faktúra Poradenské služby -VO
ID: 2024000070 – Lungo Mare
60,00 €
2.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 60,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Lungo Mare,s.r.o
Beszállító - székhely Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Beszállító - IČO 47450126
Mellékletek –
Faktúra Dopravné značenie ,, Intenzifikácia v.,,
ID: 2024000069 – Enviroline s.r.o
800,00 €
4.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.4.2024
A fizetés időpontja 15.4.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 800,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Enviroline s.r.o
Beszállító - székhely Svätopluková 37, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 31713645
Mellékletek –
