A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Drogistick? tovar
ID: 2022000017 – COOP Jednota Nitra SD
61,90 €
31.1.2022
27.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja 10.2.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 61,90 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely ?tef?nikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO 00168874
Mellékletek –
Faktúra KD SO 01 ,, zmena projektu,,
ID: 2022000016 – PROJEK?NO- IN?INIERSKA KANCEL?
300,00 €
26.1.2022
27.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.2.2022
A fizetés időpontja 10.2.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító PROJEK?NO- IN?INIERSKA KANCEL?
Beszállító - székhely M.R.?tef?nika 68/11, 075 01 Trebi?ov
Beszállító - IČO 10797939
Mellékletek –
Faktúra Chl?r ,,Donau Chlornan,,
ID: 2022000015 – INg. Jaroslav Baran- AGRO-DEZ
201,60 €
20.1.2022
27.4.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.2.2022
A fizetés időpontja 10.2.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 201,60 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító INg. Jaroslav Baran- AGRO-DEZ
Beszállító - székhely 282, 044 74 Per?n
Beszállító - IČO 40160122
Mellékletek –
Faktúra
ID: 2022000014 – Patrik Kačmarik-MPV Trans
234,00 €
24.1.2022
24.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.2.2022
A fizetés időpontja 26.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 234,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Patrik Kačmarik-MPV Trans
Beszállító - székhely Školská 85/23, 761 7 Nižný Žipov
Beszállító - IČO 43844901
Mellékletek –
Leírás
vykopovové
Faktúra Dopravné zrkadlo o900
ID: 2022000013 – PLUTKO
240,00 €
24.1.2022
24.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.2.2022
A fizetés időpontja 26.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 240,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító PLUTKO, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 36580040
Mellékletek –
Leírás
Dopravné z
Faktúra pomôcka : pohľadávky a záväzky
ID: 2022000012 – ProFuturion accounting s.r.o
12,00 €
21.1.2022
21.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.1.2022
A fizetés időpontja 21.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 12,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító ProFuturion accounting s.r.o
Beszállító - székhely Betliarska 22, 851 07 Bratislava
Beszállító - IČO 36777307
Mellékletek –
Leírás
pomôcky
Faktúra AUDIT
ID: 2022000011 – Ing.Kobzoš Peter
250,00 €
15.1.2022
15.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.1.2022
A fizetés időpontja 18.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Ing.Kobzoš Peter
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 42407397
Mellékletek –
Leírás
AUDIT
Faktúra elektromontážne práce VO
ID: 2022000010 – Stanislav Hoľan
191,00 €
14.1.2022
14.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.2.2022
A fizetés időpontja 14.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 191,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Stanislav Hoľan
Beszállító - székhely M.R.Štefánika 358, 762 2 Vojčice
Beszállító - IČO 44333030
Mellékletek –
Leírás
služby ele
Faktúra Vratka elektrina
ID: 2022000009 – Východoslovenská energetika
-98,44 €
10.1.2022
10.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.1.2022
A fizetés időpontja 10.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -98,44 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Leírás
Vratka
Faktúra Vratka elektrina
ID: 2022000008 – Východoslovenská energetika
-229,66 €
10.1.2022
10.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.1.2022
A fizetés időpontja 10.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -229,66 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Leírás
Vratka
Faktúra Vratka za plyn
ID: 2022000007 – innogy Slovensko s.r.o
-1 160,00 €
9.1.2022
9.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.1.2022
A fizetés időpontja 9.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -1 160,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító innogy Slovensko s.r.o
Beszállító - székhely Mlynská 31, 429 1 Košice
Beszállító - IČO 44291809
Mellékletek –
Leírás
Preplatok
Faktúra Webinár- Dane 2022
ID: 2022000006 – RELIA
84,00 €
7.1.2022
7.1.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.1.2022
A fizetés időpontja 7.1.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.1.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 84,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító RELIA,s.r.o
Beszállító - székhely Trnavská 80, 821 02 Bratislava
Beszállító - IČO 31369308
Mellékletek –
Leírás
Webinár
