A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Vypracovanie rozpočtu
ID: 2024000104 – Anna Oláhová
120,00 €
16.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.5.2024
A fizetés időpontja 22.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 120,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Anna Oláhová
Beszállító - székhely Jána kostru č. 1, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 35480254
Mellékletek –
Faktúra Zelenina ŠJ
ID: 2024000103 – M.A.D.D.FRUIT
40,52 €
3.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.4.2024
A fizetés időpontja 13.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 40,52 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító M.A.D.D.FRUIT,s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 36730866
Mellékletek –
Faktúra Materiál
ID: 2024000102 – KOVO-MIX
120,10 €
12.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.4.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 120,10 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító KOVO-MIX
Beszállító - székhely M.R.Štefánika 75, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 33152934
Mellékletek –
Faktúra BOZP
ID: 2024000101 – NADA
40,00 €
2.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.5.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 40,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító NADA
Beszállító - székhely Stavebná 2164/4, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 46359656
Mellékletek –
Faktúra Vodné
ID: 2024000100 – Východoslovenská.v. spol.
1 793,83 €
30.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.6.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 793,83 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská.v. spol., a.s
Beszállító - székhely Komenského 50, 042 48 Košice
Beszállító - IČO 36570460
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné služby
ID: 2024000099 – Slov. telekom.
67,85 €
1.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.5.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 67,85 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Slov. telekom.
Beszállító - székhely Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Beszállító - IČO 35763469
Mellékletek –
Faktúra Internet- MŠ
ID: 2024000098 – E-MAX INTERNET & IT
10,38 €
1.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10,38 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító E-MAX INTERNET & IT,s.r.o
Beszállító - székhely Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO 36659142
Mellékletek –
Faktúra Plyn
ID: 2024000097 – Východoslovenská energetika
773,10 €
1.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 773,10 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Výkon zodpovednej osoby 05/2024
ID: 2024000096 – osobnyudaj.sk
36,00 €
1.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.5.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító osobnyudaj.sk,s.r.o
Beszállító - székhely Garbiarska 5, 040 01 Košice
Beszállító - IČO 50528041
Mellékletek –
Faktúra Elektrina
ID: 2024000095 – Východoslovenská energetika
991,00 €
1.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2024
A fizetés időpontja 15.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 991,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Elektrina MŠ
ID: 2024000094 – Východoslovenská energetika
329,00 €
1.5.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.5.2024
A fizetés időpontja 15.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 329,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító Východoslovenská energetika
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO 44483767
Mellékletek –
Faktúra Správa verejného vodovodu
ID: 2024000093 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
75,00 €
30.4.2024
26.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.5.2024
A fizetés időpontja 7.5.2024
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.4.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 75,00 €
Vevő Község Imreg
Vevő - Cím Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító 00 331 376
Beszállító EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Beszállító - székhely Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Beszállító - IČO 31714030
Mellékletek –
