Archív dokumentov uverejnených obcou Brehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Drogistick? tovar
ID: 2022000017 – COOP Jednota Nitra SD
61,90 €
31.1.2022
27.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2022
Dátum platby 10.2.2022
Dátum evidencie 31.1.2022
Suma s DPH 61,90 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo ?tef?nikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –
Faktúra KD SO 01 ,, zmena projektu,,
ID: 2022000016 – PROJEK?NO- IN?INIERSKA KANCEL?
300,00 €
26.1.2022
27.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2022
Dátum platby 10.2.2022
Dátum evidencie 26.1.2022
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ PROJEK?NO- IN?INIERSKA KANCEL?
Dodávateľ - Sídlo M.R.?tef?nika 68/11, 075 01 Trebi?ov
Dodávateľ - IČO 10797939
Prílohy –
Faktúra Chl?r ,,Donau Chlornan,,
ID: 2022000015 – INg. Jaroslav Baran- AGRO-DEZ
201,60 €
20.1.2022
27.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.2.2022
Dátum platby 10.2.2022
Dátum evidencie 20.1.2022
Suma s DPH 201,60 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ INg. Jaroslav Baran- AGRO-DEZ
Dodávateľ - Sídlo 282, 044 74 Per?n
Dodávateľ - IČO 40160122
Prílohy –
Faktúra
ID: 2022000014 – Patrik Kačmarik-MPV Trans
234,00 €
24.1.2022
24.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.2.2022
Dátum platby 26.1.2022
Dátum evidencie 24.1.2022
Suma s DPH 234,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Patrik Kačmarik-MPV Trans
Dodávateľ - Sídlo Školská 85/23, 761 7 Nižný Žipov
Dodávateľ - IČO 43844901
Prílohy –
Popis
vykopovové
Faktúra Dopravné zrkadlo o900
ID: 2022000013 – PLUTKO
240,00 €
24.1.2022
24.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.2.2022
Dátum platby 26.1.2022
Dátum evidencie 24.1.2022
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ PLUTKO, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36580040
Prílohy –
Popis
Dopravné z
Faktúra pomôcka : pohľadávky a záväzky
ID: 2022000012 – ProFuturion accounting s.r.o
12,00 €
21.1.2022
21.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum platby 21.1.2022
Dátum evidencie 21.1.2022
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ ProFuturion accounting s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Betliarska 22, 851 07 Bratislava
Dodávateľ - IČO 36777307
Prílohy –
Popis
pomôcky
Faktúra AUDIT
ID: 2022000011 – Ing.Kobzoš Peter
250,00 €
15.1.2022
15.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.1.2022
Dátum platby 18.1.2022
Dátum evidencie 15.1.2022
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Ing.Kobzoš Peter
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42407397
Prílohy –
Popis
AUDIT
Faktúra elektromontážne práce VO
ID: 2022000010 – Stanislav Hoľan
191,00 €
14.1.2022
14.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2022
Dátum platby 14.1.2022
Dátum evidencie 14.1.2022
Suma s DPH 191,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Stanislav Hoľan
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 358, 762 2 Vojčice
Dodávateľ - IČO 44333030
Prílohy –
Popis
služby ele
Faktúra Vratka elektrina
ID: 2022000009 – Východoslovenská energetika
-98,44 €
10.1.2022
10.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum platby 10.1.2022
Dátum evidencie 10.1.2022
Suma s DPH -98,44 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Vratka
Faktúra Vratka elektrina
ID: 2022000008 – Východoslovenská energetika
-229,66 €
10.1.2022
10.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum platby 10.1.2022
Dátum evidencie 10.1.2022
Suma s DPH -229,66 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Vratka
Faktúra Vratka za plyn
ID: 2022000007 – innogy Slovensko s.r.o
-1 160,00 €
9.1.2022
9.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.1.2022
Dátum platby 9.1.2022
Dátum evidencie 9.1.2022
Suma s DPH -1 160,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 429 1 Košice
Dodávateľ - IČO 44291809
Prílohy –
Popis
Preplatok
Faktúra Webinár- Dane 2022
ID: 2022000006 – RELIA
84,00 €
7.1.2022
7.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum platby 7.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Suma s DPH 84,00 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ RELIA,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Trnavská 80, 821 02 Bratislava
Dodávateľ - IČO 31369308
Prílohy –
Popis
Webinár
