Faktúra Drogistický tovar

Zverejnené
28. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022000211
Dátum splatnosti: 13. septembra 2022
Dátum platby: 20. septembra 2022
Dátum evidencie: 31. augusta 2022
Suma s DPH: 66,08 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 00168874

Prílohy

Žiadne prílohy.