Preskočiť na obsah

Faktúra Drogistick? tovar

Zverejnené
8. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022000071
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 13. apríla 2022
Dátum platby: 12. apríla 2022
Dátum evidencie: 31. marca 2022
Suma s DPH: 92,93 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo: ?tef?nikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 00168874

Prílohy

Žiadne prílohy.