Faktúra Zelenina ŠJ
Részletek
| Dokumentum ID: | 2023000035 |
| Kiállítás dátuma: | — |
| Fizetési határidő: | 25. január 2023 |
| A fizetés időpontja: | 14. február 2023 |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 11. január 2023 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 22,38 € |
| Vevő: | Község Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o |
| Beszállító - székhely: | — |
| Beszállító - IČO: | 36730866 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.