Faktúra Vodn?
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000141 |
| Kiállítás dátuma: | — |
| Fizetési határidő: | 20. június 2022 |
| A fizetés időpontja: | — |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 1. június 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 4 052,64 € |
| Vevő: | Község Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | Vsl.vod?rensk? spolo?nos? |
| Beszállító - székhely: | Komensk?ho 50, 042 48 Ko?ice |
| Beszállító - IČO: | 36570460 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.