Faktúra Telekomunika?n? slu?by

Közzétett
8. június 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2022000136
Fizetési határidő: 20. június 2022
A fizetés időpontja:
A nyilvántartásba vétel időpontja: 1. június 2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 66,92 €
Vevő: Önkormányzat Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: Slov. telekom.
Beszállító - székhely: N?m. slob. 6, 817 62 Bratislava
Beszállító - IČO: 35763469

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.