Faktúra Telekomunikačné služby
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000234 |
| Fizetési határidő: | 18. október 2022 |
| A fizetés időpontja: | 25. október 2022 |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 1. október 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 65,18 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | Slov. telekom. |
| Beszállító - székhely: | Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava |
| Beszállító - IČO: | 35763469 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.