Faktúra Stavebný dozor KD v obci
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000207 |
| Kiállítás dátuma: | — |
| Fizetési határidő: | 24. augusztus 2022 |
| A fizetés időpontja: | 22. augusztus 2022 |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 18. augusztus 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 3 204,00 € |
| Vevő: | Község Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | Anna Oláhová |
| Beszállító - székhely: | Jána kostru č. 1, 075 01 Trebišov |
| Beszállító - IČO: | 35480254 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.