Faktúra Spr?va verejn?ho vodovodu
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000135 |
| Fizetési határidő: | 14. június 2022 |
| A fizetés időpontja: | — |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 31. május 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 75,00 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o |
| Beszállító - székhely: | Stredn? 126, 059 91 Ve?k? Slavkov |
| Beszállító - IČO: | 31714030 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.