Faktúra SO 01 – Zateplenie objektu a stavebné úp
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000167 |
| Fizetési határidő: | 25. augusztus 2022 |
| A fizetés időpontja: | 27. július 2022 |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 26. július 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 134 733,18 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | Milan Mantič- IZOTTREN |
| Beszállító - székhely: | Vojčice 71, 076 22 Vojčice |
| Beszállító - IČO: | 33146161 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.