Ugrás a tartalomra

Faktúra Potraviny do ?J

Közzétett
27. április 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2022000026
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 14. február 2022
A fizetés időpontja: 11. február 2022
A nyilvántartásba vétel időpontja: 31. január 2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 261,14 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely: ?tef?nikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO: 00168874

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.