Faktúra Potraviny do ?J
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000026 |
| Kiállítás dátuma: | — |
| Fizetési határidő: | 14. február 2022 |
| A fizetés időpontja: | 11. február 2022 |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 31. január 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 261,14 € |
| Vevő: | Község Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | COOP Jednota Nitra SD |
| Beszállító - székhely: | ?tef?nikova 54, 949 01 Nitra |
| Beszállító - IČO: | 00168874 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.