Faktúra Potraviny do ?J
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000093 |
| Lejárat napja: | 13. május 2022 |
| A fizetés időpontja: | 6. május 2022 |
| A nyilvántartásba vétel napja: | 30. április 2022 |
| Összeg az ÁFÁ-ból: | 145,56 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Vállalkozó: | COOP Jednota Nitra SD |
| Vállalkozó - Rezidencia: | ?tef?nikova 54, 949 01 Nitra |
| Vállalkozó - IČO: | 00168874 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.