Ugrás a tartalomra

Faktúra Oprava tlačiarne

Közzétett
16. február 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2023000029
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 15. február 2023
A fizetés időpontja: 14. február 2023
A nyilvántartásba vétel időpontja: 8. február 2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 234,30 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: SECOMP s.r.o Trebišov
Beszállító - székhely: Kollárová 5, 075 01
Beszállító - IČO: 31697879

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.