Faktúra materi?l ,,kosa?ka,,
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000134 |
| Lejárat napja: | 14. június 2022 |
| A fizetés időpontja: | — |
| A nyilvántartásba vétel napja: | 31. május 2022 |
| Összeg az ÁFÁ-ból: | 464,90 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Vállalkozó: | STAKO servis s.r.o. |
| Vállalkozó - Rezidencia: | Varichovsk? 150/91, 075 01 Trebi?ov |
| Vállalkozó - IČO: | 45315329 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.