Ugrás a tartalomra

Faktúra materiál ,,kosačka,,

Közzétett
23. augusztus 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2022000183
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 11. augusztus 2022
A fizetés időpontja: 22. augusztus 2022
A nyilvántartásba vétel időpontja: 28. július 2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 204,10 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: STAKO servis s.r.o.
Beszállító - székhely: Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO: 45315329

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.