Faktúra Kancelárske potreby
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000245 |
| Fizetési határidő: | 21. október 2022 |
| A fizetés időpontja: | — |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 7. október 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 162,60 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | PROTEXT |
| Beszállító - székhely: | Berehovská, 075 01 Trebišov |
| Beszállító - IČO: | 51008068 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.