Faktúra internet MŠ
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000217 |
| Fizetési határidő: | 15. szeptember 2022 |
| A fizetés időpontja: | 20. szeptember 2022 |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 1. szeptember 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 10,38 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | E-MAX INTERNET & IT,s.r.o |
| Beszállító - székhely: | Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
| Beszállító - IČO: | 36659142 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.