Faktúra Drogistický tovar

Közzétett
23. augusztus 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2022000159
Fizetési határidő: 13. július 2022
A fizetés időpontja: 8. július 2022
A nyilvántartásba vétel időpontja: 30. június 2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 96,26 €
Vevő: Önkormányzat Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO: 00168874

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.