Faktúra Drogistický tovar
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000278 |
| Fizetési határidő: | 13. december 2022 |
| A fizetés időpontja: | 19. december 2022 |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 30. november 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 43,05 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | COOP Jednota Nitra SD |
| Beszállító - székhely: | Štefánikova 54, 949 01 Nitra |
| Beszállító - IČO: | 00168874 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.