Ugrás a tartalomra

Faktúra Drogistický tovar

Közzétett
15. november 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2022000254
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 11. november 2022
A fizetés időpontja:
A nyilvántartásba vétel időpontja: 29. október 2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 140,39 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO: 00168874

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.