Faktúra Drogistický tovar
Részletek
| Dokumentum ID: | 2022000254 |
| Fizetési határidő: | 11. november 2022 |
| A fizetés időpontja: | — |
| A nyilvántartásba vétel időpontja: | 29. október 2022 |
| Összeg az ÁFÁ, DPH -val: | 140,39 € |
| Vevő: | Önkormányzat Imreg |
| Vevő - Cím: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Vevő - ÁFA-azonosító: | 00 331 376 |
| Beszállító: | COOP Jednota Nitra SD |
| Beszállító - székhely: | Štefánikova 54, 949 01 Nitra |
| Beszállító - IČO: | 00168874 |
Mellékletek
Nincsenek mellékletek.