Ugrás a tartalomra

Faktúra Čistiace potreby

Közzétett
23. január 2024
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2023000267
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 13. december 2023
A fizetés időpontja: 15. december 2023
A nyilvántartásba vétel időpontja: 30. november 2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 38,64 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO: 00168874

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.