Faktúra Čistiace potreby
ID: 2024000130 – COOP Jednota Nitra SD
34,24 €
28.6.2024
25.7.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.7.2024
Dátum platby 11.7.2024
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 34,24 €
Objednávateľ Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO 00 331 376
Dodávateľ COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 00168874
Prílohy –