Faktúra Telekomunikačné služby
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2022000155 |
| Dátum splatnosti: | 18. júla 2022 |
| Dátum platby: | 8. júla 2022 |
| Dátum evidencie: | 1. júla 2022 |
| Suma s DPH: | 68,38 € |
| Objednávateľ: | Obec Brehov |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Objednávateľ - IČO: | 00 331 376 |
| Dodávateľ: | Slov. telekom. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ - IČO: | 35763469 |
Prílohy
Žiadne prílohy.