Faktúra materiál ,,kosačka,,

Zverejnené
23. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022000183
Dátum splatnosti: 11. augusta 2022
Dátum platby: 22. augusta 2022
Dátum evidencie: 28. júla 2022
Suma s DPH: 204,10 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: STAKO servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO: 45315329

Prílohy

Žiadne prílohy.