Faktúra materiál ,,kosačka,,
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2022000183 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 11. augusta 2022 |
| Dátum platby: | 22. augusta 2022 |
| Dátum evidencie: | 28. júla 2022 |
| Suma s DPH: | 204,10 € |
| Objednávateľ: | Obec Brehov |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Objednávateľ - IČO: | 00 331 376 |
| Dodávateľ: | STAKO servis s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov |
| Dodávateľ - IČO: | 45315329 |
Prílohy
Žiadne prílohy.