Faktúra Kancelárske potreby
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2022000187 |
| Dátum splatnosti: | 12. augusta 2022 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 29. júla 2022 |
| Suma s DPH: | 458,44 € |
| Objednávateľ: | Obec Brehov |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 1/57, 076 05 Brehov |
| Objednávateľ - IČO: | 00 331 376 |
| Dodávateľ: | PROTEXT |
| Dodávateľ - Sídlo: | Berehovská, 075 01 Trebišov |
| Dodávateľ - IČO: | 51008068 |
Prílohy
Žiadne prílohy.