Preskočiť na obsah

Faktúra Čistiace potreby

Zverejnené
26. júna 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024000115
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 13. júna 2024
Dátum platby: 11. júna 2024
Dátum evidencie: 31. mája 2024
Suma s DPH: 33,49 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 00168874

Prílohy

Žiadne prílohy.