Preskočiť na obsah

Faktúra Čistiace potreby

Zverejnené
23. januára 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023000284
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 10. januára 2024
Dátum platby: 28. decembra 2023
Dátum evidencie: 28. decembra 2023
Suma s DPH: 45,92 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 00168874

Prílohy

Žiadne prílohy.